混合动力车项目可行性研究报告
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目 录
第一章 总 论 1
1.1项目背景 1
1.2可行性研究结论 3
1.3主要经济指标表 10
第二章 项目背景与投资的必要性 12
2.1项目提出的背景 12
2.2项目建设的必要性 15
第三章 市场分析与预测 17
3.1 我国混合动力车现状 17
3.2我国混合动力车技术分析 21
3.3项目市场分析 23
3.4项目竞争力分析 30
第四章 建设条件与厂址选择 31
4.1建设场址地理位置 31
4.2建设条件 31
4.3项目实施的有利条件 34
4.4主要业务介绍 36
第五章 技术方案 38
5.1指导思想 38
5.2建设原则 38
5.3项目组成 39
5.4技术方案的选择 40
5.5实施方案 44
5.6总结方案 45
第六章 政策研究 48
6.1政策环境 48
6.2市场环境 49
6.3社会环境 50
第七章 运行措施 55
7.1运行规范 55
7.2运行指标分析 56
7.3运行理念 57
7.4共建措施 58
7.5项目优势 58
第八章 环境保护 60
8.1环境保护执行标准 60
8.2环境和生态现状 60
8.3主要污染源及污染物 60
8.4环境保护措施 62
8.5环境监测与环保机构 64
8.6公众参与 65
8.7环境影响评价 65
第九章 劳动安全卫生及消防 66
9.1劳动安全卫生 66
9.2消防安全 68
第十章 组织机构与人力资源配置 71
10.1组织机构 71
10.2人力资源配置 72
10.3项目管理 73
第十一章 项目管理及实施进度 74
11.1 项目建设管理 74
11.2项目监理 74
11.3 项目建设工期及进度安排 75
第十二章 投资估算与资金筹措 77
12.1投资估算 77
12.2资金筹措 79
12.3投资使用计划 79
12.4投资估算表 80
第十三章 工程招标方案 81
13.1 总则 81
13.2 项目采用的招标程序 82
13.3 招标内容 82
第十四章 财务评价 84
14.1财务评价依据及范围 84
14.2基础数据及参数选取 84
14.3财务效益与费用估算 84
14.4财务分析 86
14.5不确定性分析 88
14.7财务评价结论 90
第十五章 项目风险分析 91
15.1风险因素的识别 91
15.2风险评估 92
15.3风险对策研究 93
第十六章 项目效益分析 96
16.1直接效益分析 96
16.2带动效益分析 96
第十七章 结论与建议 98
17.1结论 98
17.2建议 98
由于项目可行性报告（商业计划书）属于订制报告，该项目可行性报告内容框架仅供参考，成稿内容根据不同客户项目要求和行业分类有所变化，以最终项目实施指标为准。
第一章 总 论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
混合动力车项目可行性
1.1.2建设性质
1.1.3项目承办单位
1.1.4项目建设地点
1.1.5研究工作依据
1.1.5.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划
1.1.5.2项目单位提供的基础资料
1.1.6研究工作范围
（1）通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；
（2）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（3）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（4）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（5）对项目产品与其他产品进行对比分析，从不同方面论证项目工艺技术的创新性及优势；
（6）对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；
（7）对公用工程和辅助设施进行研究；
（8）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（9）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（10）对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；
（11）得出可行性研究结论。
1.2可行性研究结论
1.2.1市场预测和项目规模
1.2.1.1市场需求简要分析
1.2.1.2目标市场的确定
1.2.1.3产品方案
1.2.1.4营业收入预测
1.2.1.4项目拟建规模
1.2.2原材料、燃料和动力供应
1.2.2.1主要原辅材料供应
1.2.2.2燃料和动力供应
表1-2 水、电、气年消耗量
1.2.3厂址
1.2.4环境保护
本项目实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则，施工期环境影响属于短期影响，随着施工的结束而消失，施工过程中采取一定的防治措施后对环境无影响。本项目产品技术水平领先，生产过程中排放的废水及生活废水不存在任何有害物质，可直接排入市政污水管道。
1.2.5工厂组织及劳动定员
1.2.6项目建设进度
1.2.7投资估算和资金筹措
1.2.7.1投资估算
1.2.7.2资金筹措
1.2.8项目财务和经济评论
1.2.9项目综合评价结论
本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、生产项目科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对环境保护、公共设施建设等产业的推进、区域经济的发展和社会稳定起着重要的、积极的作用，具有显著的经济效益和社会效益。
本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目的生产技术可行，工艺技术领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；方案有着良好的市场前景；同时项目对于保持生态环境，减轻环境污染均具有重要的意义，具有突出的社会效益；是废弃资源利用化项目，属于环保产业，顺应了国家政策规划的清洁、环保发展方向。
通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
1.3主要经济指标表
表1-2 主要经济指标表
序号 | 科目 | 单位 | 指标 | 备注 |
1 | 项目规模总投资 | 万元 | 0.00 |
|
1.1 | 建设投资 | 万元 | 0.00 |
|
1.2 | 建设期利息 | 万元 | 0.00 |
|
1.3 | 流动资金 | 万元 | 0.00 |
|
2 | 年均销售收入 | 万元 | 0.00 |
|
3 | 年均总成本 | 万元 | 0.00 |
|
3.1 | 年均固定成本 | 万元 | 0.00 |
|
3.2 | 年均可变成本 | 万元 | 0.00 |
|
4 | 年均经营成本 | 万元 | 0.00 |
|
5 | 年均利税总额 | 万元 | 0.00 |
|
5.1 | 年均营业税金及附加 | 万元 | 0.00 |
|
5.2 | 年均利润总额 | 万元 | 0.00 |
|
5.3 | 年均增值税 | 万元 | 0.00 |
|
6 | 财务内部收益率 | % | 0.00 | 税后 |
7 | 财务净现值 | 万元 | 0.00 | 税后 |
8 | 财务内部收益率 | % | 0.00 | 税前 |
9 | 财务净现值 | 万元 | 0.00 | 税前 |
10 | 经济内部收益率 | % | 0.00 |
|
11 | 经济净现值 | 万元 | 0.00 |
|
12 | 税后投资回收期 | 年 | 0.00 | 含建设期 |
13 | 总投资收益率 | % | 0.00 |
|
14 | 投资利税率 | % | 0.00 |
|
15 | 项目资本金净利润率 | % | 0.00 |
|
16 | 盈亏平衡点 | % | 0.00 |
|
第二章 项目背景与投资的必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1行业政策背景
2.1.2项目提出背景
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合市场需求及国家鼓励发展产业相关政策
2.2.2项目的建设是市场的需要
2.2.3项目的建设有利于环保行业发展
2.2.4是增加当地的财政税收的需要
2.2.5是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要
第三章 市场分析与预测
3.1 我国混合动力车现状
3.1.1市场现状分析
3.1.2影响因素分析
3.1.3发展趋势预测
3.2我国混合动力车技术分析
3.3项目产品市场分析
3.3.1我国混合动力车行业发展现状
3.3.2混合动力车未来发展预测分析
3.3.3项目产品优势分析
3.4项目产品的竞争力分析
经不确定因素分析，产品成本、价格变化、行业标准和质量要求对产品市场的影响程度最为敏感。
1、推进环保治理
2、销售市场占有额取决因素之一是价格因素
通过优良的设备、先进的技术、规范的管理，降低单位生产成本，即使价格波动，企业产品仍具有抗风险的能力。
3、市场竞争优势还取决于产品质量
4、政策优势明显
项目地党委、政府对环保产业高度重视，出台各项产业政策扶持本项目。
第四章 建设条件与厂址选择
4.1建设场址地理位置
4.1.1地理位置
4.1.2场址概述
4.2厂（场）址建设条件
4.2.1自然环境
4.2.2自然资源
4.2.3交通区位
4.2.4社会经济条件
4.3项目实施的有利条件
4.3.1政策环境
4.3.2技术优势
4.3.3资源优势
4.3.4市场优势
4.3.5科技开发能力
4.3.6基础设施条件
4.4主要原辅材料供应
4.4.1主要原材料
4.4.2燃料动力
第五章 工程技术方案
5.1指导思想
1、先进性和前瞻性。技术的先进性主要体现在产品质量性能好，工艺水平高，装备自动控制程度和可靠性高。
2、适用性。适用性主要体现在与本项目的生产规模相匹配，与原材料、辅助材料及燃料动力相匹配，与生产设备相匹配，与资源条件、环保要求及本项目的建设规模相适应。
3、可靠性。可靠性是指生产工艺技术成熟。可靠性体现在能生产出合格的产品，实现本项目建设项目目标。
4、安全性。本项目所采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行。
5、经济合理性。工艺技术流程短、设备配置合理、自动化程度高，工序紧凑、均衡、协调，物流输送距离短，投资小、成本低、利率高。
5.2建设原则
1、先进性与适用性相结合的原则
工艺技术的先进性决定产品生产质量及产品市场的竞争力，所采用的生产工艺在符合环保设备制造业制造标准和规范要求的条件下，根据企业现有条件和生产特性，采用先进、成熟、可靠的工艺技术，制订合理、简捷、科学合理的加工工序，确保产品质量安全、稳定和可靠。
2、可靠性与经济合理性相结合的原则
在确保产品质量安全、稳定、可靠的条件下，生产工艺和生产技术的选择还必须针对生产规模、产品加工工艺特性要求，采用合理的工艺流程，配备先进的生产设备，使工艺流程、设备配置、生产能力与生产规模及产品质量相匹配，力求技术先进的同时，经济上合理。
3、坚持节能、环保与安全生产的原则
项目建设中所采用的工艺技术体现“以人为本”的原则，确保安全生产和清洁生产的需要，有利于环境的保护，不对生产区内外环境质量构成危险性或威胁性影响。尽量采用节能、生产污染少的生产工艺和技术装备，从源头上消除和控制污染源、减少污染量，严格贯彻“三同时”原则，搞好三废治理。
5.3项目组成
5.4工艺技术方案的选择
5.4.1产品技术原理
5.4.2工艺技术概况
5.4.3本项目工艺技术方案说明
5.4.4本项目技术特点
5.5设备方案
本着高起点、高标准、高效益的原则，结合项目特点，按照高效率、低污染、低能耗、经济合理以及技术先进可靠的原则，制定项目设备方案。主要生产设备选用国内外一流的先进设备，达到高效节能的技术水平。
5.6工程方案
5.6.1土建
5.6.1.1设计规范和标准
本工程设计遵循的规范、标准：
建筑结构可靠度设计统一标准GB50068-2001；
建筑结构荷载规范GB50009-2012；
建筑设计防火规范GB50016-2014；
建筑抗震设计规范GB50011-2010；
砌体结构设计规范GB50003-2011；
民用建筑设计通则GB50352-2005；
建筑地基基础设计规范GB50007-2011。
5.6.1.2设计原则
（1）根据平面布置，建设具有时代特征，与环境相适应的工程；
（2）力求建筑群体形成良好的空间，交通流畅，功能分区合理、经济适用、安全卫生、美观大方。
5.6.1.3工程概况
5.6.1.4建筑要求和效果
1、建筑设计考虑了通风的要求，维护结构适当敞开。在门窗设计、防雨、防水等方面，均考虑了当地的气象情况，以适应当地的气象条件。
2、建筑设计中遵守国家有关建筑规范和规定，注意做好车间的通风散热、防火、安全防护等设计措施得当。
3、设计中既要考虑与周边环境相协调，又要突出自身特点，尽量利用新结构、新材料，注意造型和色彩，设计出富有时代感的新厂房，在材料、构件及配件的选用，以及建筑标准和工程做法上，均考虑了当地条件，便于制作、施工。
4、本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符合现代工厂建筑特点的要求，拟采用造型简洁、建筑内部分隔布置灵活、耐久性好的结构形式。生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式以满足使用要求外，还必须全面考虑现场制造、运输，安装等条件。
5.6.2厂区防护设施及绿化
5.6.3道路停车场
第六章 总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.1.1总图布置方案的要点及说明
6.1.1.1设计依据及基础资料
总平面工程根据以下资料进行设计：
a、 建设单位提供的地形图，用地范围图；
b、 建设地点的水文、气象、地质、用地范围有关情况等资料；
c、 当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化美化等有关要求；
d、 建设单位的意见和当地有关情况；
e、 建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。
6.1.1.2总图布置原则
a、 满足工艺操作、配套工程、交通运输、行业规范要求；
b、 符合防火、卫生、安全等有关规范的要求，并充分利用土地的原则；
c、 与城镇和建设企业规划统一的原则；
d、 原材料贮存场地和成品库须达到一定规模；
e、 要体现时代的特点，努力创造一个现代化厂区的新形象。
6.1.2总图布置方案
6.1.3主要用地指标
6.2厂内外运输
6.2.1厂外运输
本厂可采用公路、铁路等运输方式，原料运输主要由公路承担，成品可采取公路、铁路两种运输方式并行，运力以市场经济形式由当地运输部门完成。
6.2.2厂内运输
厂内运输主要为仓库与生产车间之间的货物运输，其特点是短距离，次数频繁，且多处于狭小空间内，因此厂内原料输送主要采用铲车、电瓶车等。
6.3公用辅助工程
6.3.1给排水工程
6.3.1.1设计依据
6.3.1.2设计范围
6.3.1.3给水水源及用水量
6.3.2电气工程
6.3.2.1设计依据
1、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）
2、《供配电系统设计规范》 （GB50052-2009）
3、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）
4、《建筑物防雷设计规范》 （GB50057-2010）
5、《民用建筑闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）
6、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
7、《综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2007）
8、《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）
9、其他要求
6.3.2.2设计范围及内容
1、10KV配电系统
2、0.4KV低压供配电系统
3、照明配电与控制系统
4、空调配电与控制系统
5、一般动力配电与控制系统
6、消防设施配电与控制系统
7、防雷与接地系统
8、通讯系统
9、建筑物内综合布线系统
10、有线电视系统
11、火灾自动报警及联动控制系统
6.3.2.3负荷等级与供电电源的确定
建筑工程电力负荷等级为二、三级负荷。
供电电源采用一路10KV专用线路。
本项目的用电由项目石沱镇变电所10KV进入厂区变电所，其10kv电源采用电力电缆，引自10kv总配电站内备用的10kv高压开关柜。项目新增1000KVA配电变压器1台及相应的高、低压配电柜，送电方式为放射式（或者建设110KV变电站）。
6.3.2.4低压配电设计
供电系统：低压配电系统采用树干和放射相结合方式，分层分区配电。
功率因数：由于建筑物内照明电设备功率因数较低设计采用无功功率就地自动补偿方式，以达到减少主干线容量，节约电能目的。
6.3.2.5配电室
根据项目建设场地不同，变压器根据每个项目所需供电量选择配置。配电室均采用双回路供电系统，配电室内配有电容补偿屏，可使无功功率经补偿后，功率因素提高到0.95。
6.3.2.6 车间配电及照明
1）各车间配电电源由分变引入车间，设置车间总动力配电柜，采用三相五线制，电源电压380V/220V。
2）厂区车间配电方式采用放射式，引至车间总动力配电柜，车间由变配电站引入，并在各车间设置相应照明配电箱。
3）车间照明光源采用双光源（钠灯+金属卤化物灯），墙壁上适当设置壁灯，保证车间一般照度达到150Lx。
4）车间防雷利用建筑物构件作为防雷接地装置，使接地电阻不大于4欧姆。
5）厂区道路及绿化景观照明拟采用LED灯具，绝缘电缆穿PVC套管埋地敷设供电，门卫值班室处集中控制厂区照明。厂区堆场、绿化设投光灯，电源引自邻近车间或楼房照明配电箱。
6.3.2.7防雷及电气安全接地系统
接地保护采用TN-S或TN-C-S制。
照明插座回路均设置漏电保护开关。
强、弱电井设置等位联结线，正常情况下建筑物内不带电金属设备均须与等电位联结线可靠连接。
建筑物防雷采用法拉第笼式方法。
6.3.2.8综合布线系统设计
厂区建筑单体综合布线系统采用开放型拓朴结构，支持建筑物内电话、数据、图文、图像等多媒体功能的需要，系统采用六类标准。
6.3.2.9有线电视系统设计
厂区内有线电视系统信号节目源目引自厂区有线接口，来自市有线电视台。
6.3.3通风除尘
车间内以自然通风为主，辅之以机械通风。室内高温高湿区设计机械排风，机械排风通风换气次数为8～12次/h。
6.3.4维修
根据生产管理经验和维修工作量估算，本项目设置维修班，负责本项目所有装置的机、电、仪的日常维修。装置的大中修则可依托社会力量。
6.3.5通讯设施
厂内配置程控自动交换机，供全厂通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保企业生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。
第七章 节能、节水措施
7.1用能标准和节能规范
7.1.1原则和标准
（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。
（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。
（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。
7.1.2规范和依据
（1）原国家计委、建设部等三部委《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；
（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）；
（3）《中华人民共和国节约能源法》（【1997】90号主席令）；
（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；
（5）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；
（6）《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；
（7）《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。
（8）《民用建筑节能管理规定》（建设部[2005]第143号令）；
（9）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；
（10）《清洁生产审核暂行办法》（国家发展改革委、国家环保总局令第16号）
（11）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。
7.2能耗状况和能耗指标分析
7.2.1项目能耗状况
7.2.2项目能耗指标
7.3节能措施
7.3.1建筑节能
针对目前中国建筑高能耗、低能效的问题，建设部提出了“十二五”期间建筑节能工作的重点工作领域。新建建筑全面执行节能设计标准。建筑节能根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》，本项目通过以下措施达到厂房的节能。
1、采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；
2、采用节能门窗的保温隔热和密闭技术；
3、采用集中供热和热、电、冷联产联供技术；
4、采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节能照明系统和稀土三基色荧光灯，基本不用白炽灯。
7.3.2节电措施
1、利用科学管理方法是节电的有效措施。对动力设备和管线按规程进行定期检查，保证设备在最佳状态下运行，减少电损耗。
2、采用建设部推荐的配电设备、变频水泵等设备和建筑照明节能技术和材料，选用效率高、配光合理的灯具及绿色照明设施等。
3、在变电室设集中无功功率自动补偿装置。要求补偿后功率因数≥0.95。
4、采用节能型电力变压器，降低变压器的能耗。
5、整体项目全厂照片路灯广泛使用LED照片技术，达到节能目标。
6、制定节电管理制度。
7.4节水措施
7.5节约土地
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。
合理使用土地，提高绿化率，改善整体环境，节约用地、节能、节电、节水，力争通过绿化建筑认证。
第八章 环境保护
8.1环境保护执行标准
8.1.1环境质量标准
8.1.2污染物排放标准
8.2环境和生态现状
8.3主要污染源及污染物
8.3.1建设期对环境的影响
8.3.1.1大气环境影响分析
施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2碳氢化合物等。
8.3.1.2水环境影响分析
施工期工程对地表水环境的影响因素有：
①施工现场工人生活污水；
②施工活动中排放的各类生产废水；
③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等；
④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等；
⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；
⑥废水中主要污染物有SS、pH类等。
8.3.1.3声环境影响分析
施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：
高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。安装期大部分声源在室内，施工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。
8.3.1.4固体废弃物影响分析
施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响。
8.3.2运营期对环境的影响
8.3.2.1水环境影响分析
8.3.2.2大气环境影响分析
本项目对大气污染不大，主要为混合动力车时所产生的气味。
8.3.2.3噪声环境影响分析
本项目噪音主要来自于生产车间设备机械噪声，噪声强度不高。
8.3.2.4固体废弃物影响分析
项目废渣为生产废渣及生活垃圾。
8.4环境保护措施
按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
8.4.1建设期污染防治措施
8.4.2运营期污染防治措施
8.4.2.1废水治理方案
废水排放实行轻污分流、雨污分流。设备和地面的冲洗水、循环冷却排污水等生产污水及厂区生活污水经处理，达到城市混合动力车厂接收标准后，排入城市污水管网，由城市混合动力车厂进一步处理。
8.4.2.2废气治理方案
本项目废气主要为混合动力车时产生的恶臭气味，通过除臭装置来处理气味的浓度，从而达到排放标准。
8.4.2.3噪声治理方案
首先在设备选择上选用低噪声设备，部分设备噪声较大，其处理方案在设备基座之间采用各种减振和消声处理措施，在管理上使用阻尼材料，在建筑上采用隔间吸声设计和设备隔音间，使燥声降至卫生标准和厂界噪声标准的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。
8.4.2.4固体废弃物治理方案
本项目产生所产生的废渣、生活垃圾均由垃圾运输车运出，送往填埋场填埋，从而得到项目固体废物的合理处置，不会对周边环境造成影响。
8.4.2.5全厂绿化措施
清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。
种植树木以常青树为主，不宜种花，因为花开时有花粉飞扬，会造成污染。
不能绿化的道路应铺成不起尘的硬化路面，暂时不能绿化的空地也应采取措施，杜绝尘土飞扬。
8.5环境监测与环保机构
设置环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理工作。小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督该企业的环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。
8.6公众参与
环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与项目建设方的相互了解，弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。公众参与的对象为附近周围的居民，项目咨询专家。
8.7环境影响评价
综上所述，本项目符合国家、省、市有关环境保护的要求，实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则，施工期环境影响属于短期影响，随着施工的结束而消失，施工过程中采取一定的防治措施后对环境无影响。本项目采用的技术水平国际领先，生产过程中不加水，不加其他化学药剂，对于保持生态环境，减轻环境污染具有重要的意义。
第九章 劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1设计依据
《中华人民共和国安全生产法》 2002.11.1实施；
劳动部劳字（1998）48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；
《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）；
《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
《建筑物防雷设计规范》（GBJ50057-2010）；
《女职工劳动保护规范》国务院第9号令。
9.1.2劳动安全
9.1.2.1厂区布置与厂内运输安全
9.1.2.2防火防爆
（1）对生产场所、仓储区等场所配置灭火器具。
（2）加强生产区的通风情况。
9.1.2.3防机伤、摔伤
设计中设备和工作台等布置留有足够的维修空间，运动部件设置防护罩，机房设紧急停车开关，输送设备、管道等处考虑必要的人性过梯，进料口周围、操作平台的临空部位、楼梯、走廊及检修吊装孔等处均设安全栏杆，地沟上加盖板。经常有人员来往的楼梯坡度为45度。钢梯坡度不大于60度，每个楼梯段的高度尽量不超过4.5米，并设置扶手。
9.1.2.4电气事故预防
生产线上各类电气设备均应符合相应的绝缘电阻检验周期及标准，耐压检验周期及标准，布线的安全的距离符合（SDJ4-79架空配电线路设计规程）等电器安全中的有关规定。此外各类电气的线路上要设置相应的熔断器、断熔器、漏电开关、保护接地、接零等措施。对变电所等高压区设金属栏网。对所有高压电机采用就地控制，现场设带钥匙的控制按钮，以保证机修时的人身安全，同时要严格用电操作和管理制度，尤其是对从事电气维修管理的专职人员。
9.1.2.5防雷与接地
（1）一切电力设备、传动装置、屏框框架、电缆外皮穿线钢管均作接零保护，为确保安全可靠，零线在电源处重复接地。
（2）电子计算机，自动化仪表，变电所和各车间均按不同接地电阻要求设置。
（3）建筑物防雷设施采用独立的接地装置。
（4）厂房分别装避雷针和避雷线，钢筋混凝土层面利用其钢筋作防雷接地装置，利用装设在母线上的阀型避雷器，对配电装置实现雷电防护。
9.1.3职业卫生
9.1.3.1防噪音
噪声对人体的危害，除了明显地表现为听力损伤外，还使人焦躁不安，反应迟钝，工作效率下降。噪声控制从以下几个方面着手：
（1）对不同要求的控制室，操作室，采用不同等级的隔声、消音设施。项目主要噪音源已采取措施降低，详细见表8-1.
（2）增设一些实用的指示仪表和报警装置，减少或取消操作人员接近强噪声的次数。
9.1.3.2防暑降温、防寒和防温
夏季采取良好的通风措施，操作岗位设置风扇降温，发放防暑饮料。对温度较高的车间采用机械通风降温去湿。给操作工人和维修人员配备水靴、雨衣等防水用具。
9.1.3.3降低劳动强度
本厂建设将选用先进的工艺设备和较高的自动化控制水平。物料的转运基本上都采用机械完成，可以大大提高劳动生产率并降低工人的劳动强度。在各大型设备上方部将设置吊车和吊钩以减少工人维修工作量，降低劳动强度。
9.1.3.4女工保护
女工保护应纳入工厂劳动保护工作中，执行国务院《女职工劳动保护规定》。制订女工保护制度，设置女工浴室、女工更衣室等女工卫生防护措施。
9.2消防安全
消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。
9.2.1设计主要依据
《中华人民共和国消防法》
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）
9.2.2消防原则及措施
本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。
（1）土建工程
工程所涉及到土建工程和建筑物均按上述有关标准设计，生产类别为丙类，厂房耐火等级为一级，并按防雷设计规范安装避雷针。
（2）易燃物的管理
物料存放严格管理，经常检查监督，按《仓库防火安全管理规则》要求做好防火工怍，并按GB50140-2005规范配备灭火器材。
（3）机械电气设备的火灾预防
在劳动安全章节中已述电气事故的预防措施，只要能按这些措施开展预防工作，就可以防止电气线路火灾事故的发生。
对机械设备要加强管理，勤检查，定期加润滑油。
（4）消防组织及设备配备
建立一支3-5人的义务消防队，加强消防工作的建设管理，配备齐全消防器材，在每一车间配备四台泡沫灭火器，化验室，配电室，配备干粉灭火器两台。建筑物每层配备两台泡沫灭火器。
定期检查消防器，如发现丢失、用光、过期失效，应添置或更换。
（5）消防用水
在总图布置上充分考虑消防通道，以保证消防车能迅速顺利到达灭火地点。在主要干道设置消防栓。本工程确定室外消防用水量为5升/秒，室内消防用水量为3升/秒。
第十章 组织机构与人力资源配置
合理、科学地确定项目组织机构和人力资源配置，是保证项目建设和生产运营顺利进行、提高劳动生产率的重要条件。
10.1组织机构
项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制保证。
（1）项目法人组建方案
（2）管理机构组织
根据现代企业制度的公司治理结构特点和本项目的规模情况，本项目实行董事会领导下的总经理负责制，机构是独立核算的生产经营实体。为适应市场经济发展要求，根据建设和生产运营的特点和需要，设置相应的管理职能部门。公司下设办公室、财务部、供应部、销售部、生产技术部和品管部，并采用四级管理制。
办公室：执行上级指令，下达贯彻执行。
财务部：组织和协调财务管理。
供应部：负责各类原辅材料的采购和供应。
销售部：全面负责产品的销售和销售网络的建设，建立市场信息反馈机制。
生产技术部：主要负责生产过程中技术指导、培训及新技术研发；
质管部：直接受公司总经理领导，对从原料进厂到产品出厂的每一个环节进行检验检测和管理，对产品安全卫生质量负责。
10.2人力资源配置
10.2.1工作制度
10.2.2劳动定员
10.2.3人员来源
10.2.4人员培训
建立员工培训计划，重点放在培训质检、生产工艺、自动化等。一方面，从各大院校请进专业人员对企业人员进行培训；另一方面，争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员，以培养高素质的技术力量，增强本企业的队伍实力。
10.3项目管理
公司制订了严格的管理制度，为公司稳健的成长奠定坚实的基础，从而更好的服务于社会。
10.3.1财务管理
根据财务管理制度，公司制定了严格的项目财务管理办法。
（1）根据项目建设计划所规定的建设内容认真编制财务计划。
（2）项目资金使用计划必须根据项目文件确定的项目建设内容、费用及成本开支等，参照各种消耗定额编制。
（3）资金筹措计划必须说明每年从哪些渠道取得多少资金。
（4）项目资金的动用，必须按照财务管理办法加强管理，做到专款专用。
10.3.2设备物资管理
项目建设物资必须专门管理，保证项目的建设需要。物资管理和供应部门，负责项目建设物资计划、分配、采购、存放、运输和管理，使项目建设所需的物资及时供应。
10.3.3工程管理
工程管理包括工程设计、设备物质采购、施工监理和竣工验收等过程，关系到整个项目的工程质量和效益的发挥。公司根据项目的建设进度，结合各部分的投资规模与先后顺序制定投资计划，保证建设资金及时到位，同时根据项目建设计划，配备专职人员负责项目的设备物资采购，在采购过程中，同时聘请有关专家进行指导，以保证所采购设备物资经济适用，使各项目建设按计划顺利进行。
第十一章 项目管理及实施进度
11.1 项目建设管理
工程建设是百年大计，必须坚持质量第一，本项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。
11.2项目监理
本项目建设要由有资质的监理公司承担监理，在项目实施过程中，实行全程监理。具体监理内容包括：
1、设计阶段的监理内容。
（1）协助项目单位提出设计要求、编制招标文件，参与评选设计方案；
（2）参与选择勘察、设计单位，协助项目单位签订勘察设计合同，并监督合同的实施；
（3）核查设计方案和设计结果是否符合有关法律、法规和技术规范的规定；
（4）按照安全优化的原则，参与核查设计方案和设计结果是否符合设计要求所提出的安全可靠性、适用性和经济性；
（5）向项目单位提出支付合同价款的意见。
2、施工准备及施工阶段的监理内容
（1）协助项目单位组织施工招标，编制招标文件，协助项目单位组织投标、开标、评标；
（2）协助项目单位签订与工程有关的合同、确认承包方选择的分包方；
（3）协助项目单位办理开工许可手续；
（4）组织施工图纸会审；审查承包方提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系；
（5）监督承发包双方严格执行工程承包合同和有关工程技术规范、标准；
（6）抽查、核验工程使用的建材、构配件和机械设备的数量及质量；
（7）负责确认设计变更、技术核定和施工现场签证；
（8）协同项目单位组织工程设计、施工及有关单位进行分项、分部工程和隐蔽工程的检查及工程竣工预验收，并提出竣工验收申请报告；
（9）参与工程验收和工程结算审查。
11.3 项目建设工期及进度安排
第十二章 投资估算与资金筹措
12.1投资估算
12.1.1编制依据
本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及及其工程量的建设投资和设备配置投资。
12.1.2编制方法
1、建筑工程及安装工程费用按综合指标法并参考近期完工的同类项目工程造价进行估算。
2、设备购置费按项目建设单位提供的资料进行估算。
3、工程建设其它费用按照北京市工程建设其它费用定额计算。其中土地费用按项目建设单位提供的征地价格计算；其他相关费用按国家最新的计算标准计算。
4、预备费用按工程费用与工程其他费用之和的3%计算。
5、本项目流动资金为企业进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资及其它经营费用等所需要的周转资金，采用分项详细估算法估算。
12.1.3固定资产投资总额
固定资产投资总额由建设投资、投资方向调节税和建设期利息组成，在可行性研究报告中要分别估算，并汇总为固定资产投资总额。
其中建设投资又包括工程费用、工程建设其他费用及预备费。
12.1.3.1工程费用
12.1.3.2工程建设其他费用
主要包括固定资产其他费用、无形资产和其他资产。
12.1.3.3工程建设预备费
工程建设预备费包括基本预备费和涨价预备费。
12.1.4流动资金估算
12.1.41估算依据
本项目流动资金估算采用分项详细估算法。
12.1.42估算结果
12.2资金筹措
12.3投资使用计划
12.4投资估算表
第十三章 工程招标方案
按照国家发改委发布的《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，在该项目可行性研究报告中应增加的招标内容包括以下两部分。
13.1 总则
13.2 项目采用的招标程序
13.3 招标内容
第十四章 财务评价
14.1财务评价依据及范围
该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
14.2基础数据及参数选取
14.3财务效益与费用估算
14.3.1年销售收入估算
14.3.2产品总成本及费用估算
14.3.3利润及利润分配
14.4财务分析
14.4.1财务盈利能力分析
2、财务净现值（FNPV）
3、投资回收期（Pt）
4、总投资收益率（ROI）
5、项目资本金净利润率（ROE）
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中金企信（北京）国际信息咨询有限公司拥有10余年项目商业计划书撰写经验(注：与项目可行性报告同期开展的业务板块)，拥有一批高素质编写团队，为各界客户提供实效的材料支持。
【报告说明】
可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。
可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
【相关推荐】
《项目立项可行性报告》
《商业策划书》
《资金申请可行性报告》
《项目建议书》
《可行性报告》
《市场调查分析及投资前景预测》等报告课题。
项目可行性报告用途
1、企业投融资
此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。
2、项目立项
此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，国家发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
3、银行贷款申请
商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国内银行，该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金 、工商注册时往往也需要编写可行性研究报告，该文件类似用于银行贷款的可研报告。
4、申请进口设备免税
主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、外资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。
5、境外投资项目核准
企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。
6、政府资金项目申报
企业为获得政府的无偿资助，需要对公司项目进行策划、设计、技术创新、技术规划等，编写的可行性研究报告包含管理团队、技术路线、方案、财务预测等，是政府无偿资助的项目申报的主要依据。
项目可行性报告分类
可行性研究报告分为：政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。
（1）审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；具体概括为：政府立项审批，产业扶持，中外合作、股份合作、组建公司、征用土地。
（2）融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、申请高新技术企业等各类可行性报告。
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商业计划书
商业计划书撰写目的
商业策划书，也称作商业计划书，目的很简单，它就是创业者手中的武器，是提供给投资者和一切对创业者的项目感兴趣的人，向他们展现创业的潜力和价值，说服他们对项目进行投资和支持。因此，一份好的商业计划书，要使人读后，对下列问题非常清楚：
1、公司的商业机会；
2、创立公司，把握这一机会的进程 ；
3、所需要的资源；
4、风险和预期回报；
5、对你采取的行动的建议；
6、行业趋势分析。
撰写商业计划书的七项基本内容
一、项目简介
二、产品/服务
三、开发市场
四、竞争对手
五、团队成员
六、收入
七、财务计划
商业策划书用途
1、沟通工具
2、管理工具
3、承诺工具
14.4.2财务生存能力分析
14.5不确定性分析
14.5.1盈亏平衡分析
14.5.2敏感性分析
14.6财务评价结论
第十五章 项目风险分析
15.1风险因素的识别
15.2风险评估
15.3风险对策研究
第十六章 项目效益分析
16.1直接效益分析
16.2带动效益分析
第十七章 结论与建议
17.1结论
本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，本项目的生产技术是可行的，工艺技术水平领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；同时项目对于保持生态环境，发展循环经济具有重要的意义，具有突出的社会效益；本项目是混合动力车专用设备生产，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。
因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。
17.2建议
综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。